Orden de Compra. Nº3904-16-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-17-COT26 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO PARA ATENCIÓN DE FIESTA HUASA EN SECTOR EL FARO CON AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR DE CORRIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-17-COT26 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO PARA ATENCIÓN DE FIESTA HUASA EN SECTOR EL FARO CON AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR DE CORRIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.026.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 63865,46
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Dast
Razón Social PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA
R.U.T. 13.026.704-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-Dast
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO CON AMPLIFICACION, ILUMINACION Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD EN FIESTA HUASA EN SECTOR EL FARO PARA SÁBADO 17 DE ENERO DE 2026 SEGÚN ESPECIFICACIONES.  $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.865
TOTAL OC $ 399.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.026.704-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.