1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1661-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales proyecto Escuela E. Frei Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 12005,34 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 20 Unidad CURVAS 75 MM CURVAS 75 MM $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 12352310 Siliconas 5 Unidad SELLOS SIKA FLEX SELLOS SIKA FLEX $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad tiras PVC 75 MM tiras PVC 75 MM $ 5.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.422 $ 10.422 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Frasco FRASCOS VINILIT FRASCOS VINILIT $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874

Total Neto	$ 63.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.005
TOTAL OC	$ 75.191