1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1724-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION PERCIANAS TESORERIA/UCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 942,1074 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA 6 MM BROCA 6 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31162506 Soporte de pared 20 Unidad TARUGOS TARUGOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 672 31162609 Ganchos roscados 20 Unidad CARCAMOS ABIERTOS CARCAMOS ABIERTOS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025

Total Neto	$ 4.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942
TOTAL OC	$ 5.900