1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1764-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIÓN FORD - DRFL55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 74927,64 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parcon Razón Social JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS R.U.T. 12.764.379-2 Sucursal parcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad KIT DE REPARACIÓN BOMBA DE SUMINISTRO KIT DE REPARACIÓN BOMBA DE SUMINISTRO $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad MANO DE OBRA DE HORAS DE SERVICIO TALLER (ENGRASE COMPLETO, LAVADO CHASIS Y CABINA) MANO DE OBRA DE HORAS DE SERVICIO TALLER (ENGRASE COMPLETO, LAVADO CHASIS Y CABINA) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANO DE OBRA DE REPARACIÓN BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $ 104.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.356 $ 104.356

Total Neto	$ 394.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.928
TOTAL OC	$ 469.284