1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1800-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN GARITA DE SANTA CLARA Y MURO TRES ESQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 5907,48 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro DILUYENTES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS CHIPORRO DE 8"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO GRIS   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO NARANJO   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 31.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.907
TOTAL OC	$ 36.999