1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1867-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 36403,3445 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agroandes Razón Social ARMANDO GONZALO EDUARDO SANDOVAL TRONCOSO R.U.T. 7.609.818-2 Sucursal Agroandes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151702 Semillas o almácigos de trébol 20 kilogramo SEMILLA MEZCLA ESTADIO SEMILLA MEZCLA ESTADIO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.630 11111503 Tierra de hoja 15 Saco DE TIERRA DE HOJA Y FERTILIZADA DE TIERRA DE HOJA Y FERTILIZADA $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.235 12352102 Compuestos orgánicos nitrados o nitrosados 3 Saco SUPER NITRO SUPER NITRO $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000