1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1902-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO ACERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 17366,19 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121512 anti adhesivos 3 Unidad ANTISOL ANTISOL $ 5.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.695 $ 16.695 30111601 Cemento 6 Unidad SIKA 3 SIKA 3 $ 9.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.206 $ 55.206 25181709 Pala cargadora 2 Unidad PALA PARA PALA PALA PARA PALA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 2 Unidad PALOS PARA PICOTA PALOS PARA PICOTA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Plancha INTERNIT 4MM INTERNIT 4MM $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850 30111604 Cal apagada 1 Saco PINTACAL PINTACAL $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850

Total Neto	$ 91.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.366
TOTAL OC	$ 108.767