1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-222-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Función Teatro de Títeres para la familia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vagabundo Razón Social CESAR MANUEL PARRA GUTIERREZ R.U.T. 12.314.245-4 Sucursal vagabundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151702 Humoristas 2 Unidad Función Teatro de Títeres para la familia. Cargados a la cuenta 21.04.004-056, Programa "Bulnes con Carnaval y Comparsas" (Funciones a realizar Domingo 20 Enero y Domingo 24 Febrero 2019.) Función Teatro de Títeres para la familia. Cargados a la cuenta 21.04.004-056, Programa "Bulnes con Carnaval y Comparsas" (Funciones a realizar Domingo 20 Enero y Domingo 24 Febrero 2019.) $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500