1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-251-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación portón municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 5 Unidad unidad perfil tubular 20 x 30 x 2 unidad perfil tubular 20 x 30 x 2 $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500 31231311 Tubería de hierro 2 Unidad unidad tubular DI 100 x 3 unidad tubular DI 100 x 3 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000

Total Neto	$ 172.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275