1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-258-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - CARNAVAL DE BULNES 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 108789,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad AMARRAS PLASTICAS   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TEE DE 50 CON REDUCCIÓN A 25   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 46181504 Guantes protectores 24 Unidad GUANTES DE TRABAJO   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.456 $ 54.456 11121610 Maderas duras 145 Unidad TAPAS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.260 $ 85.260 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA DE MEDIR 7.5 MTS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 11121610 Maderas duras 5 Unidad PIEZAS DE 3X3"   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665 31211501 Pinturas al esmalte 9 Unidad GALONES ESMALTE SINTÉTICO NEGRO (PINTURA ESCENARIO)   $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.253 $ 134.253 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 7 Unidad DILUYENTE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827 $ 8.827 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 71121121 Servicios abrasivos de limpieza tubular 7 Unidad TUBULAR 100X100X2 (ESCENARIO)   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.884 $ 205.884 23171509 Soldadura 5 Unidad SOLDADURA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705 40141702 Grifos 12 Unidad LLAVES DE BOLA DE 1/2"   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212 31161603 Pernos de carruaje 10 Unidad PERNOS DE 1/2"X5"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 572.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.789
TOTAL OC	$ 681.364