1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparacion de Iglesia Evangelica L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 33356,59 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 35 Unidad Pino 2"x3"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.135 11121610 Maderas duras 10 Unidad Tapa de Pino   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 12141750 Cinc Zn 5 Unidad Zinc acanalado de 2.50   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310 12141750 Cinc Zn 12 Unidad Zinc en v de 2.50   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544 30152003 Murallas de fibrocemento 2 Unidad Fibrocemento   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 30111601 Cemento 7 Saco Cemento   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474

Total Neto	$ 175.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.357
TOTAL OC	$ 208.918