1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-290-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OP25-381 MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-91-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna Bulnes Impuesto 68404,75 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Copihues Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Los Copihues Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153008 Artículo de cámara 1 Unidad no definida TAPA DE CÁMARA DE 60X60 CM (ÍTEM 862)   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31211910 Mitones 10 Unidad no definida PAR DE GUANTES CABRITILLA (ÍTEM 1757)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 11111701 Arena silícea 2 Unidad no definida ARENA (ÍTEM 1668)   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 11111611 Grava 2 Unidad no definida GRAVILLA (ÍTEM 1756)   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad no definida SILICONA BLANCA DE MONTAJE (ÍTEM 1649)   $ 5.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525 $ 15.525 30102212 Plancha de cinc 3 Unidad no definida ZINC ACANALADO X 2 MTS (ÍTEM 1439) (CASA HOGAR)   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO (ÍTEM 1903)   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 30111601 Cemento 28 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO (ÍTEM 193) (Reparación veredas)   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400 27112801 Brocas 1 Unidad no definida BROCA 6 MM (ÍTEM 1644)   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida HUINCHA DE MEDIR 10 MTS (ÍTEM 1762)   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 360.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.405
TOTAL OC	$ 428.430