1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-380-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación de camioneta GRAND TIGER DLXH-59 Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 14876,81 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mano de obra Mano de obra $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 1 Unidad Botiquín Botiquín $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga extintor Recarga extintor $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 3 Unidad Crusetas Crusetas $ 13.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.999 $ 39.999

Total Neto	$ 78.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.877
TOTAL OC	$ 93.176