1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OP24-489 MATERIAL ARIDO INFORME SOCIAL 539-638-545 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna Bulnes Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS LA COVADONGA DOS Razón Social ARIDOS LA COVADONGA DOS LIMITADA R.U.T. 76.060.924-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIDOS LA COVADONGA DOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 40 Unidad no definida BASE ESTABILIZADA PARA CAMINOS BAJO 2 1/2   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 11111611 Grava 15 Unidad no definida GRAVILLA   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200