1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-387-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - STOCK BODEGA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 16284,52 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 20 Unidad BARRE HOJAS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo GRAMPAS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad DILUYENTE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad TAPA DE CÁMARA 60X60 CM   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA BLANCA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 85.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.285
TOTAL OC	$ 101.993