1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-403-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra proyecto rep. escuela las carmelitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 24155,84 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162604 Ganchos de seguridad 50 Unidad ganchos ganchos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 12352310 Siliconas 4 Unidad siliconas siliconas $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396 27112801 Brocas 2 Unidad brocas chicas brocas chicas $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30141507 Aislamiento de tabla rígida 10 Plancha planchas internit 6 mm planchas internit 6 mm $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560

Total Neto	$ 127.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.156
TOTAL OC	$ 151.292