1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 4055,55 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad LA GOTITA LA GOTITA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE GALON ESMALTE GALON $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO RODILLO CHIPORRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436

Total Neto	$ 21.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.056
TOTAL OC	$ 25.401