1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-468-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra material arido para calles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 9918 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Unidad no definida m3 ripio 1 1/2" m3 ripio 1 1/2" $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 11111611 Grava 6 Metro Cúbico m3. estabilizado m3. estabilizado $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 11111701 Arena silícea 6 Metro Cúbico m3 arena gruesa m3 arena gruesa $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 52.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.918
TOTAL OC	$ 62.118