1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-488-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FRONTIS CUENTA PUBLICA 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-91-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna Bulnes Impuesto 14447,41 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLOS   $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807 $ 3.807 20122342 Alambre de Slickline 20 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO DE 3 MM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA CEMENTO DE 6 MM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad TINETA LATEX COLOR BLANCO   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 31162609 Ganchos roscados 50 Unidad CANCAMOS DE 6 MM   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31162506 Soporte de pared 50 Unidad TARUGOS DE 6 MM   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 76.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.447
TOTAL OC	$ 90.486