1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-489-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION VOLKSWAGEN - JUNIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.1 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 50727,53 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parcon Razón Social JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS R.U.T. 12.764.379-2 Sucursal parcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Internacional MANO DE OBRA REPARACIONES DE NEUMATICOS MANO DE OBRA REPARACIONES DE NEUMATICOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad NEUMATICO 11R22.5 CB97W GOODR NEUMATICO 11R22.5 CB97W GOODR $ 236.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.987 $ 236.987 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANO DE OBRA CAMBIO DE NEUMATICOS VM MANO DE OBRA CAMBIO DE NEUMATICOS VM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 266.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.728
TOTAL OC	$ 317.715