1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-545-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra mat proyecto reparacion escuela el roble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 24749,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 10 Unidad mascarilla desechables mascarilla desechables $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 12163301 Agentes de expansión de cemento 200 kilogramo kilos sika listo repair plus kilos sika listo repair plus $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 12163301 Agentes de expansión de cemento 5 Unidad litros sika latex litros sika latex $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 130.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.749
TOTAL OC	$ 155.009