1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-556-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra OP22-659 MATERIALES ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 10066,77 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141009 Tubos fotoeléctricos 2 Unidad no definida Equipo fluorecente alta eficiencia de 2x36w (ÍTEM 17)   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad no definida Tubos LED 18 W (ITEM 23)   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida Interruptores Simple Embutido 9/12 (ÍTEM 82)   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891

Total Neto	$ 52.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.067
TOTAL OC	$ 63.050