1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-573-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ÁRIDO - MANTENCION Y REPARACIÓN DE CAMINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 213151,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Maggi S.A. Razón Social Empresas Maggi SA. R.U.T. 96.862.620-5 Sucursal Empresas Maggi S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 200 Unidad no definida base estabilizadora bajo 2"   $ 3.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.000 $ 687.000 11111611 Grava 50 Unidad no definida GRAVILLA   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.900 $ 289.900 11111701 Arena silícea 50 Unidad ARENA GRUESA   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.950 $ 144.950

Total Neto	$ 1.121.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.152
TOTAL OC	$ 1.335.002