1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-645-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra OP22-763 MATERIALES CONFECCIÓN PARRILLAS CABALGATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 33021,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad no definida tiras de angulo de 50 de 2 mm.   $ 14.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.516 $ 59.514 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad no definida MALLA RG5020 1X2MTS 2.7MM   $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.284 $ 114.284

Total Neto	$ 173.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.022
TOTAL OC	$ 206.820