1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-653-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CARLOS CONDELL - JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 24548,19 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad FOTOCELDAS CONTROL DE LUMINARIA 220 VOLTS FOTOCELDAS CONTROL DE LUMINARIA 220 VOLTS $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957 39121529 Contactores 3 Unidad CONTACTORES DE 25 AMP. BOBINA 220 VOLTS. CONTACTORES DE 25 AMP. BOBINA 220 VOLTS. $ 34.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.244 $ 104.244

Total Neto	$ 129.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.548
TOTAL OC	$ 153.749