1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-670-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MULTICANCHA 11 SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 97821,7546 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTÉTICO NEGRO ESMALTE SINTÉTICO NEGRO $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 30103205 Enrejado de hierro 20 Unidad PERFILES DE 20 X 30 X 2MM PERFILES DE 20 X 30 X 2MM $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.706 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad PERFILES 75 X 75 X 2MM. PERFILES 75 X 75 X 2MM. $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.910 $ 268.908 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad FIERRO DE 12MM DE ESPESOR FIERRO DE 12MM DE ESPESOR $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 60/11/332 SOLDADURA 60/11/332 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 11111611 Grava 1 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 30111601 Cemento 5 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387

Total Neto	$ 514.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.822
TOTAL OC	$ 612.673