1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-700-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra 1 PENDON CORPORATIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cesarquintana Razón Social CESAR ANTONIO QUINTANA MERINO R.U.T. 14.368.289-7 Sucursal cesarquintana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 1 Unidad 1 pendon corporativo, Programa Autoconsumo, tamaño 180x80cms. tela PVC,impresion Digital 720 DPI, Full color, incluye travesaños y porta-pendon telescopico de aluminio con bolso transportable. IMPUETESE EL GASTO A LA CTA. CORRIENTE Nº 52509022313 FONDOS MIDEPLAN. 1 pendon corporativo, Programa Autoconsumo, tamaño 180x80cms. tela PVC,impresion Digital 720 DPI, Full color, incluye travesaños y porta-pendon telescopico de aluminio con bolso transportable. IMPUETESE EL GASTO A LA CTA. CORRIENTE Nº 52509022313 FON $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120