1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra OP22-73 MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-78-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 78509,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad no definida ESCOBILLAS DE ACERO   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad no definida POTE DE PEGAMENTO VINILIT DE PVC   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 31191501 Papeles de lija 2 Unidad no definida LIJA DE FIERRO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 27111508 Sierras 1 Unidad no definida SIERRA SANFLEX   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 27111602 Martillos 1 Unidad no definida COMBO DE 4 LBS   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 39121405 Terminales de cable o alambre 2 Unidad no definida TERMINALES HI 63   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad no definida TEFLON 1/2X10   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 11162111 Malla 22 Unidad no definida MALLA RASCHELL COLOR NEGRO   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 31161601 Pernos de anclaje 4 Unidad no definida PERNOS HILTER 3/4"   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720 23171619 Herramientas de perforación 1 Unidad no definida BROCA 10 MM   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida PIEZAS DE MADERA 2X4"   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO #63   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO #38   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 27111701 Destornilladores 2 Unidad no definida DESTORNILLADORES   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad no definida FLEXIBLE HEHE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 27111508 Sierras 2 Unidad no definida SERRUCHOS PODADORES   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 11121610 Maderas duras 100 Unidad no definida TAPAS DE 1X4"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500 30111601 Cemento 40 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 413.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.510
TOTAL OC	$ 491.720