1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-75-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION ENCHUFES OFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 5715,96 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121506 Cajas conductivas 4 Unidad CAJAS CHUQUI   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 39121205 Canaletas para cables 2 Unidad CANALETAS PASADA PISO 40 MM X 2 MTS   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496

Total Neto	$ 30.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.716
TOTAL OC	$ 35.800