Orden de Compra. Nº3904-802-SE25 "Materiales (vidrios) para reparación de oficina DTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-802-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales (vidrios) para reparación de oficina DTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 28201,51
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento5Unidad no definidasacos de cemento sacos de cemento $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
30171707
Cristal de seguridad1Unidadvidrio 1.05x62x4mm vidrio 1.05x62x4mm $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
30171707
Cristal de seguridad1Unidadvidrio 1.04x60.5x4mm vidrio 1.04x60.5x4mm $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.168 $ 25.168
30171707
Cristal de seguridad1Unidadvidrio 1.035x59x4mm vidrio 1.035x59x4mm $ 24.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.426 $ 24.426
30171707
Cristal de seguridad1Unidadvidrio 62.5x27x4mm vidrio 62.5x27x4mm $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
30171707
Cristal de seguridad1Unidadvidrio 58.5x33x4mm vidrio 58.5x33x4mm $ 7.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.722 $ 7.722
30171707
Cristal de seguridad1Unidadinstalacion de 5 vidrios instalacion de 5 vidrios $ 36.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.263 $ 36.263
Total Neto $ 148.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.202
TOTAL OC $ 176.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.