1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Juegos Criollos para Trilla a Yegu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 2662,66 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 1 Unidad cola fría grande   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 11121610 Maderas duras 10 Unidad Palos de 2x2   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 11121610 Maderas duras 5 Unidad Palos de 2x1   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona liquida   $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001 $ 2.001

Total Neto	$ 14.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.663
TOTAL OC	$ 16.677