1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-876-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción según informe social N° 998 caso social Sra. Rosa Aburto Cerna, profesional Nicolás Oñate M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.1 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad planchas de zinc acanalado de 3,66 mts c/u planchas de zinc acanalado de 3,66 mts c/u $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 30103605 Tablas de madera 10 Unidad palos de pino bruto de 3x2 palos de pino bruto de 3x2 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460