1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-878-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ayuda social para SRA. SUSANA NAVARRO, VILLA FRESIA, EMERGENCIA. CASO SOCIAL 7 imputacion 24-01-007-- Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna -1 Impuesto 2166 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ISMAEL VALDES VERGARA 838 ESQUINA 21 DE MAYO SANTIAGO NOTA Se solicita al Proveedor dar aviso telefonicamente a la Señorita Patricia Nuñez A., Encargada de Adquisiciones del Campus Santiago U.V. para dar  fecha y horario de Despacho, al fono (09)95694777 o fono fijo: (02)6328790. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 3 Plancha Tablero de partículas CHOLGUAN $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 11.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.166
TOTAL OC	$ 13.566