1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-889-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Según Inf. soc. Nº 750, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 3576,94 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 5 Unidad Tira PVC 1.5" Tira PVC 1.5" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad Pegamento de vinilit Pegamento de vinilit $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 40142604 Codos de tubo 4 Unidad Codos PVC 1.5" Codos PVC 1.5" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380

Total Neto	$ 18.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.577
TOTAL OC	$ 22.403