1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-892-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra cable u.t.p. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 7001,31 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA CHUKY CAJA CHUKY $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad MODULO RJ 45 LEGRAND MODULO RJ 45 LEGRAND $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad SOPORTE MOSAICO SOPORTE MOSAICO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad PLACA 1 PUESTO PLACA 1 PUESTO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA 13MM BROCA 13MM $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 26121629 Cable de alimentación 80 Metro Lineal cable u.t.p. cable u.t.p. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 36.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.001
TOTAL OC	$ 43.850