1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-899-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESTOFADO DE SAN JUAN DE CANCHA YANINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-91-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.1 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 19883,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Copihues Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Los Copihues Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad no definida TEE 25 MM PVC (ÍTEM 957) TEE 25 MM PVC (ÍTEM 957) $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJA FIERRO (ÍTEM 1881) LIJA FIERRO (ÍTEM 1881) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad TERMINAL HI 25 PVC (ÍTEM 1010) TERMINAL HI 25 PVC (ÍTEM 1010) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODO 32 MM PVC (ÍTEM 404) CODO 32 MM PVC (ÍTEM 404) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 40142115 Tubería de plástico 10 Unidad TAPAGORROS HI 25 MM (ÍTEM 883) TAPAGORROS HI 25 MM (ÍTEM 883) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31201616 Adhesivos líquidos 2 Unidad POTE VINILIT (ÍTEM 42) POTE VINILIT (ÍTEM 42) $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 40142115 Tubería de plástico 10 Unidad TERMINAL HE 25 PVC (ÍTEM 1004) TERMINAL HE 25 PVC (ÍTEM 1004) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE PASO 25 MM PVC (ÍTEM 1251) LLAVE PASO 25 MM PVC (ÍTEM 1251) $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad COPLA 32 MM PVC (ÍTEM 404) COPLA 32 MM PVC (ÍTEM 404) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 40142604 Codos de tubo 4 Unidad CODO PVC (ÍTEM 310) CODO PVC (ÍTEM 310) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 40142604 Codos de tubo 10 Unidad CODO HI 20 MM PVC X 25 MM (ÍTEM 329) CODO HI 20 MM PVC X 25 MM (ÍTEM 329) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad SIERRA SANFLEX (ÍTEM 1922) SIERRA SANFLEX (ÍTEM 1922) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad TIRAS DE PVC 25 MM (ÍTEM 1970) TIRAS DE PVC 25 MM (ÍTEM 1970) $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 40142604 Codos de tubo 10 Unidad 10 CODOS DE 25 MM (ÍTEM 310) 10 CODOS DE 25 MM (ÍTEM 310) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON (ÍTEM 255) TEFLON (ÍTEM 255) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 104.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.884
TOTAL OC	$ 124.534