1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-911-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción, según Inf. Soc. N° 113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 10235,3 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad no definida Arena   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900 11111611 Grava 1 Unidad no definida Gravilla   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 30111601 Cemento 2 Unidad no definida Cemento   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470

Total Neto	$ 53.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.235
TOTAL OC	$ 64.105