1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-931-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de veredas Bulnes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-38-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 17510,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 12 Metro Cúbico arena arena $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560 11111611 Grava 12 Metro Cúbico gravilla gravilla $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 92.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.510
TOTAL OC	$ 109.670