1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparacion de Oficina Prodesal II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 11153,38 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón oleo bermellón   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 12 Unidad Guardapolvo   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132 31162003 Clavos de acabado 200 Unidad Clavos para concreto de 2"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad Galón latex amarillo codigo 7830   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992

Total Neto	$ 58.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.153
TOTAL OC	$ 69.855