Orden de Compra. Nº3904-972-SE23 "Materiales eléctricos para reposición de luminarias exterior e interior Gimnasio Municipal. Of. Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-972-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para reposición de luminarias exterior e interior Gimnasio Municipal. Of. Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.002.3 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 63039,72
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes23UnidadAmpolleta 9W E27 Luz Fria 6500K YHV 1PF/ Ampolleta 9W E27 Luz Fria 6500K YHV 1PF/ $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.048 $ 27.048
39121303
Cajas eléctricas17UnidadEquipo Estanco 2x20W para tubo led VKB Equipo Estanco 2x20W para tubo led VKB $ 11.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.706 $ 190.706
39101701
Tubos fluorescentes46UnidadTubo led vidrio 20w VKB 1200mm Tubo led vidrio 20w VKB 1200mm $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.034 $ 114.034
Total Neto $ 331.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.040
TOTAL OC $ 394.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.