1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-104-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Tintas y Cabler UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida CABLE UTP CAT6 INTERIOR   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida TINTAS HP 664 (5 NEGRAS Y 5 COLOR)   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 35A   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480