1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-134-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-23-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-23-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 11540,98 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida Escobillones   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida Virutilla Mago Pad 4u   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 47121802 Removedores 20 Unidad no definida Cera de piso roja Brillita   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida Paños Suppo 7 Unidades por pqte   $ 3.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.132 $ 18.132

Total Neto	$ 60.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.541
TOTAL OC	$ 72.283