1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-158-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO DE IMPRENTA MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO DE IMPRENTA MES DE AGOSTO. Proveniente de Licitación 3905-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna -1 Impuesto 28364,34 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUNICE JEMIMA ROJAS HABIBE R.U.T. 15.879.056-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales MATERIALES DE IMPRENTA MES DE AGOSTO DEL CESFAM PINTO $ 149.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.286 $ 149.286

Total Neto	$ 149.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.364
TOTAL OC	$ 177.650