1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-218-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS POR PROMOCION PARA MUEVETE POR UNA VIDA SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 47180,61 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 80 Unidad no definida SACOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 60141026 Trompos o pirinolas 60 Unidad no definida TROMPOS   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 60141014 Yoyos y emboques 60 Unidad no definida EMBOQUES   $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.360 $ 78.360 49211805 Cuerdas 60 Unidad no definida CUERDAS PARA SALTAR   $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.020 $ 75.999

Total Neto	$ 248.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.181
TOTAL OC	$ 295.500