1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-264-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE IMPRENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL CESFAM PINTO. Proveniente de Licitación 3905-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna -1 Impuesto 30615,65 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUNICE JEMIMA ROJAS HABIBE R.U.T. 15.879.056-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales MATERIALES DE IMPRENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA CESFAM PINTO $ 161.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.135 $ 161.135

Total Neto	$ 161.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.616
TOTAL OC	$ 191.751