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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-326-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Más Adultos Mayores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-23-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
22123,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 540 | Unidad no definida | Papel Volantín colores bandera chilena | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.360
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$ 45.360
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 40 | Unidad no definida | Pegamento en Barra | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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41111604
| Reglas | 20 | Unidad no definida | Reglas de 30cm | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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44121618
| Tijeras | 40 | Unidad no definida | Tijeras | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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31201517
| Cinta para empaquetar | 4 | Unidad no definida | Scotch de Oficina | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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Total Neto
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$ 116.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.124
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$ 138.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.