1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-371-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de Agua desionizada, bolsas y atomizadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-28-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 53847,9 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 Atomizadores 40 Unidad no definida Atomizadores   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600 25174004 Refrigerante de motor 40 Unidad no definida Agua desionizada   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.320 $ 80.320 24111503 Bolsas de plástico 2450 Unidad no definida Bolsas camiseta para reparto de medicamentos   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650 24111502 Bolsas de papel 5 Unidad no definida Bolsas 20 x 30 small   $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.840 $ 50.840

Total Neto	$ 283.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.848
TOTAL OC	$ 337.258