1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Vehículos DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-37-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 196973 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Los Aromos Razón Social JAIME ANTONIO BAEZA FLORES R.U.T. 12.795.670-7 Sucursal Taller Los Aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°100   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 99   $ 104.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 98   $ 442.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.500 $ 442.500

Total Neto	$ 1.036.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.973
TOTAL OC	$ 1.233.673