1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Procesos Sanitarios Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 64258 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS S A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 149 Unidad no definida KILOS DE MATERIAL CONTAMINADOS, DEL 21/01/2019 AL 20/02/2019   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.100 $ 283.100 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 29 Unidad KILOS DE MATERIAL CORTOPUNZANTE, DEL DEL 21/01/2019 AL 20/02/2019   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.100 $ 55.100

Total Neto	$ 338.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.258
TOTAL OC	$ 402.458