1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-7-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3905-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328 Comuna Pinto Impuesto 269799,81 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISETRONIK Razón Social ISETRONIK SPA R.U.T. 77.465.923-4 Sucursal ISETRONIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Unidad REPARACIÓN , MANTENCIÓN DE SILLONES DENTALES Y COMPRESORES DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PINTO Isetronik SpA Plazo de entrega del servicio 02 día, previa coordinación con el cliente. Garantía del servicio 06 meses. Se realizará mantención a todos los sistemas de los sillones odontológicos, además se brindar la solución, a todo lo indicado en b $ 473.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.999 $ 1.419.999

Total Neto	$ 1.419.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.799